家具行业的仓库如何盘点,配货有什么好的方法

而且物品名称的明细程度要高，一般来说都有名称、规格型号、数量、颜色、价格等。?第二步：整理数据，分区分工将物品名称归类、整理，制订出相应的编号、帐页号、标识卡，将常用的物品放在仓库，随时能取的地方，保证仓库管理各个作业环节数据输入的效率和准确性，确保企业及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制企业库存。?第三步：现场规划根据仓库的空间大小，进行仓库规划，将仓库分区。充分利用空间，例如制订相应的货架，并且要考虑到仓库的最高库存量。现场规划不能忽视，虽然只是一个小小仓库规划，但如果规划得不理想，如果空间足够，那就事小，如果到整理仓库、物品入仓摆放的时候才发现空间不够，那么，不但浪费了时间还浪费了人力。规划时应注意几点：1、重要、常用的物品先规划；2、体积大的物品应先考虑数量的多少；3、易燃、易爆、易霉的东西要严格按照安全生产管理来规划。?第四步：整理仓库按照已划分好的区域、货架，将已经归类的物品对号入座，应在摆放物品时盘点数量，这样有便于库存登记，而且这样可以省去再统计物品的时间。要求物品摆放整齐，名称、规格型号清晰，数量准确，最终将仓库整理一步到位。?第五步：建立台帐根据盘点数据，按照不同的物品名称建立仓库台帐，细心登记每天仓库物品的出入库、结存情况；并严格控制单据的出仓、入仓、领料的填写，尽量控制漏单情况出现。

家具厂仓库管理流程是什么

仓库管理是很多家具厂的重要内容，所以大多数的家具厂都会想知道如何管理好仓库。下面为您精心推荐了家具厂仓库管理流程，希望对您有所帮助。

家具厂仓库管理流程

一、成品进仓程序

1、成品仓实行分区管理，设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。

2、车间与成品仓每天办理2次成品入库手续，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数，8：45前完成电脑(或手工)记帐数据处理;每天下午13：30前完成上午入库产品的对数，下午14：30前完成电脑(或手工)数据处理。数据处理完成后由车间打印出库单，经车间主任或主管审核，品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。蓬

3、成品管理员建立标识卡《存卡》，标识清楚，并记录入帐，随时检查帐、卡、物是否一致。

4、销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色《国内销售产品发货通知单》表3-1)/《国际销售产品发货通知单》冲消，经品管部成品检验员确认签字，方可办理退仓手续。

5、车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续，不允许销售部门直接从车间提货。

6、电脑系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午9点，结账后不再进行上期账目调整。

二、成品、散件出仓程序

1、业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。

2、业务经办人员不得直接从车间提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明

成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。

3、成品发货员根据《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》确认仓库库存成品，并组织发货,根据发货结果打单交财务部。

4、成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。

5、仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。

6、出货前客户验货、检验技术测试、取样展示等两天内可归还的成品，必须填写《借用单》(QG/FX-07.21表5)，并由部门负责人审核批准。

7、成品管理员根据《借用单》发货，减卡。

8、经办人归还成品时，仓管员必须在原《借用单》上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态，

仓管员和归还人双方确认签字。

9、若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。

三、盘点

为了及时掌握物料变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行盘点。

1、盘点原则：

a)静态盘点，车间领料员盘点前必须将车间不能按订单配套生产的材料退回仓库，以便盘点对账。

b)实盘实报，盘点的物、表、帐必须真实。

2、盘点方法

a)分区盘点：将仓库管理区内所有物料进行分区域放置不定期盘点。

b)经常性盘点：仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。

c)定期盘点

1)由财务部组织，各车间、仓库按规定时间(月底)对物料进行全面盘点。

2)盘点时必须在标识卡上注明物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等,并做好盘点记录。

3)盘点表经部门主管确认签字，一式两份，一份留底，一份交财务抽盘人。

4)财务部组织月初定期盘点抽查：抽盘时要求由仓管员陪同一起，对各仓管员所管货物抽盘数量5项以上，若抽盘到货物数量与仓管员所报数量不准：A类物资有一项、B类有两项、C类有三项，抽盘人判本仓库重盘并上报财务部。若二次抽盘仍不合格或拒绝重盘，财务部将进行全公司通报并给予考核。

家具厂仓库管理方法

1、仓库管理

对应负责的品牌存货进行全面科学的管理，制定本仓库的管理要求。并合理安排理货员的日常工作，制定理货制度。

2、品牌熟知

熟知品牌的库存数量：每天核对帐实时间不低于工作时间的5个小时，做到帐实绝对相符。.

熟知品牌的库存状态：每天检查商品的损坏情况，及时报修，保证每天的商品完好出库。

熟知品牌的库存仓位：管理的商品做到摆放有序，。即出、即入货品货位心中有数。编制货位分布图并做到变动时及时更新。

3、采购入仓

所有采购入仓的商品要对照入库资料清点数量，核对具体名称、型号、规格、外观与品质无误后进行单据确认，并要求软体4-6工时/每箱;板式4-8工时/每箱。遇连续多箱到货，要以快慢程度陆续完成清点入库传递。不可超过最后一箱的要求工时。

4、商品调拨

调拨出、入库业务，严格执行调拨流程。不论出货还是收货身份，都要按要求时间检查，保证货单一致。未到单据的到货，也要进行保管实物，并追查单据。

5、商品出库

出库商品应在前4工作小时准备：审核票据，核对数量，查验质量。保证出库商品的准确及完好。

6、清理借货

对尚未来得及入库已到出货日期的商品、及特殊情况暂不能开单出库的商品办理借货手续出库。借货单存留不可超过3天，要做到每天清理向借货人索取正式出库单及还回商品。

7、自觉盘点

每天进行：所管理品牌每天进行盘点，实物与时点账面不一致，立即与财务核对。

阶段进行：根据公司要求全面盘点要求进行全面盘点。

财务在盘点检查中发现有误时仓库主管承担罚款责任。

8、补件登记

发出的正品补件要进行登记，月内定时向补件管理员传递，以保证换回补件回收管理。

9、商品报修

在每天的商品检查中发现的破损需维修品提前报售后部门维修，杜绝到备货时提报修单，如发生此类报修，做不到及时送货由仓库管理员承担违约责任。

10、商品返厂

以采购返厂商品明细表为依据出库，联系货运按时发往厂家并要求货运方在明细表上签字。明细表做结运费及采购借货凭证。

11、部间配合

配合财务部要求做好盘点检查，配合采购部、售后部的品质查询、库存查询。

12、库容库貌

对库房商品管理制定品类、规格、型号合理编号摆放、上架的细节要求，保持库房商品统一规划、整齐及整洁性。进行必要的每天卫生检查同时需做好库房的安全防火作。

13、理货管理

合理安排理货员每天在仓库的工作量并监督工作任务的完成。

家具厂仓库管理知识

1、分大类管理：板材类、五金类、油漆类、辅助材料类、工具类等;

2、分小类管理：例如五金类的细分：螺丝类、连接件类等;

3、先进先出原则：按进仓时间，先进仓的先出货;

4、类别集中原则：同一类型的尽量摆放在一起，比如螺丝，各种螺丝都摆放在一起;

5、标识原则：对所有材料的信息进行标识，一般标识名称、代号或者型号、进仓时间、数量、质检员、等级等信息;

6、整洁原则：将物料按特点进行整齐归类摆放，做一些架子(可以参照超市的货架)例如螺丝要做一些统一规格的盒子摆放;

我是一家做家具的企业,请问仓库管理制度怎么写

转载以下资料供参考

仓库管理制度

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清：材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结：

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

一、库房管理目的：

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件;

2、橡胶件;

3、标准件;

4、电子件;

5、电机;

6、软化剂;

7、外加工;

8、包装物;

9、产成品;

二、原材料入库。

外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

三、产成品入库。

(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

(二)对需要质量验收的原材料。

四、入库时先标识。

(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

九、入库物资应及时入库。

十、原材料的出库与发放：

(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。

(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

十一、物资贮存与防护

(一)物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。

(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

十二、应急情况处理

(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

十三、库房管理规定

(一)公司各类库房由指定专人负责。

(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

(四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

(四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

(五)库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

(六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

(七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

十四、本制度自颁布之日起实施。

买家具买样品好还是库房发货

应该根据具体情况进行选择。

首先工厂不会把有纹理不美观或者轻微自然瑕疵的产品摆样，库存现货就难免会有；

其次样品摆放一段时间之后，油漆干的非常透彻，气味也基本挥发殆尽，与周边环境融合一起，现货就不一定了，刚拆包油漆味肯定有。再接触新环境，难免会不适应出现开裂变形等情况；

对于重视表面的人应选择现货，对于实用主义者可以选择样品。