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办公用品清单包括哪些

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常用办公用品我相信大多数对它都有所了解，办公用品是我们在工作中经常会接触到，办公用品的范围其实很广，不仅仅包括一些简单的文具事物用品，还包括一些办公器材、办公设备等等。那么常用办公用品清单有哪些，办公用品可以分为哪几类？A、办公设备保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、电话机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、支票打印机、钥匙箱、点验钞机、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机B、电脑耗材各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标鼠标垫、健盘、电脑清洁用品、耳机)C、数码系列U盘、MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头D、办公用纸复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、其他纸品E、办公用笔白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、油漆笔、光盘笔、粉笔F、财务用品点验钞机、号码机、手提金库、印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸，财务附件、账皮帐芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封信纸G、本、簿类记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地址簿、电话簿、活页簿H、桌面用品笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、垫板、三针一钉I、资料管理文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒J、文件夹册板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋关于常用办公用品清单就介绍到这，总的来说，常用办公用品清单大概也就是以上说的这几些，你可以参考看看的，这边提醒大家一下：买办公用品家具时，最好到正规的家具市场，注意选购知名家具厂家的品牌家具产品，并认真查看所购买的家具是否有质检报告。

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建筑公司材料管理办法

建筑材料管理办法

第四章材料采购管理

4.1材料实行分类管理

4.1.1按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。

⑴A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。

⑵B类材料,属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。

⑶C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。

4.1.2按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。

⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。

⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。

4.2供方选择评价

4.2.1为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。

4.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。

4.2.3根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。

4.2.4评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。

4.2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。

4.2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。

4.3采购权限

4.3.1公司直管项目部实行限价采购，西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。

4.3.2大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。

4.3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。

4.3.4自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。

4.3.5采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。

4.3.6采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。

4.3.7A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。

4.4运输管理

材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。

4.5现场验收

4.5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。

4.5.2材料验收依据：

⑴材料计划、订货合同及合同约定条件；

⑵经双方确认封存的样品或样本；

⑶材质证明和抽样复验合格证明；

4.5.3材料验收的方式方法：

⑴采购人员必须采购经评定合格的产品；

⑵验收人员必须按验收标准进行验收；

⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收；

⑷使用人员必须按标准进行领料验收；

⑸材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；

⑹实物验收

①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；

②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。

③目测检查材料外观，外包装完好无损。

④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。

⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。

⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。

4.6入帐报销规定

4.6.1物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。

4.6.2项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。

4.6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。

4.6.4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。

4.6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。

4.6.6物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。

4.6.7填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。

4.6.8为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。

4.7物供部供料的资金结算

4.7.1由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。

4.7.2项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。

4.7.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为：钢材10元/吨，木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收1.2%。

4.7.4甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收取0.28%的采保费。

第五章材料合同管理

5.1材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。

5.2合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。

5.3对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。

5.4合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物供部在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。

5.5如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。

5.6供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。

5.7合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。

5.8经修改后的合同，按审批程序由项目部（需方）填写《合同评审表》经项目经理签字，物供部及监审部审核签字，公司总经理签批、办公室盖章。

5.9合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。

第六章材料现场管理

6.1材料现场管理任务

6.1.1材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。

6.1.2现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。

6.1.3项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。

6.1.4项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。

6.1.5材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，

保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。

6.1.6项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。

6.1.7项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。

6.2材料仓储管理

6.2.1实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。

6.2.2公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。

6.2.3材料验收制度

⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。

⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。

⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。

⑷材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。

⑸三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。

⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。

⑺顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。

⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。

⑼经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。

⑽材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。

⑾经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。

6.2.4几种主要材料的管理

（一）钢材

⑴钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。

⑵资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。

⑶数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。

⑷质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。

⑸进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。

⑹入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。

⑺钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。

（二）水泥

⑴水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。

⑵资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告），查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。

⑶数量验收必须两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数,同时对袋装水泥重量实行抽检,不能出现负差,破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥可以实际过磅计量,也可按出厂磅单计量,但卸车应干净,验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。

⑷质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供28天强度报告。

⑸水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理；水泥库房要经常保持清洁，散灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。

⑹水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用；要及时检查保存期限，水泥的存储时间不宜过长，从出厂到使用不得超过90天。

⑺袋装水泥一般码放10袋高，最高不超过15袋，不同厂家、品种、标号、编号水泥要分开码放，并挂牌标识。

⑻水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。

（三）砂石

⑴砂石数量验收必须两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际高度车车实测，单车签单验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》；每月至少办理一次入帐手续。

⑵砂石质量验收通过目测进行，主要看含泥量和云母等杂质含量，石子还要看针、片状数量和连续级配情况等，再通知试验人员取样送检。

⑶砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化；若同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于1米的隔墙。

（四）红砖（砌块）

⑴红砖（砌块）数量验收必须两人参与。一般实行车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑、整齐，必要时可以重新堆码记数，验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》，每月至少办理收料一次。

⑵红砖（砌块）质量验收主要是目测和测量外观尺寸，过火砖比例不得超过规定比例，不允许出现欠火砖，外观尺寸偏差应符合标准要求，及时通知试验人员抽样送检测中心进行抗压、抗折等强度检测。

⑶红砖（砌块）堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码放于垂直运输设备附近，使用时要注意清底和断砖的及时利用。

（五）商品砼

⑴签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量。

⑵每批次砼浇筑完后材料员应及时和砼工长一起进行复核，按车次计量与施工图理论计量对比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，应及时与商品砼公司协调采取措施纠正。

⑶商品砼的质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由供方承担，交货检验的取样试验工作由需方承担。

⑷试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外，还应到商品砼搅拌站抽检，并做好抽检台帐。

6.2.5材料出库制度

⑴材料出库应按批准的品种、规格、数量发放，应与领料人当面点清做到数量准、手续清。填写领料单应书写工整、并记清领用班组、使用部位，领、发料人及项目经理签字才有效。

⑵发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行批准手续后发料。外出施工现场的材料必须具有项目部出门手续。

⑶不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用。

⑷列入交旧领新、以坏换好和按规定退还包装容器的材料，须先回收后发放。

⑸现场大堆材料的消耗，应与工程形象进度同步，并盘点实物后计算耗用量，不得以收入量报耗或者随意乱报。

⑹进入施工现场的材料包括废钢材、周转材料，禁止项目部向外出售和转租，如项目部之间内部调剂，应办理内部调拨手续。如确需出售应经物供部审核并报公司总经理批准后，由物供部派专人监督出售。

⑺已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字填写领料单作退库手续，使用过的残旧材料应单独填报盘存表并备注成色。

6.2.6材料保管保养制度

⑴入库材料要按不同材料的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理、生产批号分别存放，并挂牌标识。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。

⑵对顾客提供的材料，还应采取专库存放，并标识清楚，便于识别。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处理。

⑶材料员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，达到“十不”要求：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。如发现有变质损坏、超贮积压、受潮锈蚀等情况应及时向主管报告，并采取防损措施。

⑷库房、料棚、库区经常保持通风干燥、整齐清洁，不漏雨、不潮湿，无杂草、无垃圾。

⑸严格执行公司《危险化学品管理办法》，对各种易燃易爆、危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆、防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材，派专人看守。

⑹搬运材料应配备相适应的运输工具和有一定专业知识或有经验的人员，确保材料搬运安全。

6.2.7材料盘点制度

⑴坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏数。

⑵每季末月25日为盘点基准日，凡是帐内帐外材料、已领未用材料、在途材料均应盘点。帐外材料应盘点成色，已领未用材料可用领料单红字办假退料，如供方的票据未到达应办理暂估入帐手续。

⑶盘点完成后应填制《物资盘点表》，每季末月28日前上报。

⑷材料进出库后保管员应及时登帐动卡，做到帐、卡、物三相符，帐册、单据日清月结季盘点。

⑸盘点要求达到“三清”即质量、数量、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损坏有报告、调整帐卡有根据；“一保证”即保证帐、卡、物、资金四对口。

6.2.8现场材料的标识与防护

⑴现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求。

⑵现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。

⑶对A类材料使用在重要工程时，应记录每批（炉）号的使用部位、使用数量并保存记录。

6.3限额领料管理

6.3.1施工项目应实行限额领料和定额用料考核制度。

6.3.2工程施工前，应与使用班组或使用人员确定限额领料的形式。

6.3.3根据限额领料规定、材料消耗施工定额和施工组织设计要求，编制材料消耗预算量，作为限额领料依据，严格执行。

6.3.4领发料相关方应分别留存领发料凭据，作为材料消耗考核的依据。

6.3.5在执行限额领料过程中，因工程量的变更，设计的更改，环境因素等影响材料的使用时，应及时调整材料消耗预算。

6.3.6工程完工后，应及时办理结算手续，认真检查分析限额领料的执行情况，实施节超奖罚。

6.4废旧及剩余材料回收管理

6.4.1工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上，由上级材料部门负责调剂，冲减原项目工程成本。

6.4.2项目竣工而无后续工程的剩余材料，项目部提出申请报公司总经理批准后,由物供部与项目部协商处理，处理后的费用冲减原项目工程成本。

6.4.3在工程接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现场余料积压。

6.4.4对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做好经济损失索赔工作。

6.4.5项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。

6.5材料的统计报表制度

6.8.1为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表：

（一）台账

⑴材料采购台账

⑵材料验收记录

⑶材料收发明细账

⑷周转材料进出场台帐

⑸材料消耗台账

⑹材质证明书发放台账

（二）报表

⑴材料收发存报表（月报）

⑵周转材料租赁台帐（月报）

⑶单位工程材料耗用分析（月报）

⑷物资盘存表（季报）

6.8.2报表填报时间：

⑴月报：当月28日前填报《材料收发存月报表》、《周转材料租赁台帐》、《单位工程材料耗用分析》。

⑵季报：季末的当月28日前填报《物资盘存表》。

6.8.3项目部材料员应全面、准确、及时填报各种材料报表，如报表超过规定时间、不按要求填报、有错报不及时纠正的罚50元/次(天)。

6.8.4施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交有关部门管理保存。

6.8.5材料员工作调动必须办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料完整移交，由上级材料部门派人监督点交。

第七章装饰装修材料管理办法

7.1为有效控制装饰装修材料有害物质，特制定本办法。本办法适用于公司房屋建筑装饰装修工程中使用的装饰装修材料管理。

7.2物供部负责本办法的制定、修订，并实施归口管理，并负责对装饰装修材料供方进行评价、监控。

7.3项目部负责按本办法的规定实施装饰装修材料的入库检验、贮存及使用管理。

7.4项目部编制需用计划时应明确所需用的材料涉及的有害物质限量标准。

7.5采购人员应按采购计划中明确的要求实施采购，在采购定货合同中要明确采购材料的有害物质限量标准。

7.6项目部环保员负责日常检查项目部的饰装修材料贮存使用情况，抽查装饰装修材料的产品合格证、性能检测报告是否符合限量标准，必要时复验，确保采购的材料符合限量标准。

7.7项目部材料员在材料进场后要对其按标准验证产品合格证、性能检测报告，合格的准予验收入库。当发现材料有害物质超标或放射性物质超标，按《不合格品控制程序》处置。

7.8装饰装修材料的采购管理工作按本办法第三章(材料采购管理)执行。

7.9装饰装修材料属易燃易爆有毒物品，必须设专库单独分区存放，设专人保管。库房和作用场所应保持通风、防晒、防火、防潮的措施，并经常检查是否符合要求。

7.10对搬运人员进行有关安全知识培训，掌握必要的运输装卸安全知识。

7.11对装饰装修材料的发放要建立收发台帐，进行有效管理，已领取但未用完的材料在现场要有专人管理，且防护保存条件符合要求。

第八章材料管理考核奖惩

8.1材料管理考核

8.1.1为加强材料管理，降低工程成本，提高企业经济效益，督促项目部及材料人员严格执行材料管理规章制度，公司将结合季度项目成本检查，对项目部材料管理进行检查考核评比。

8.1.2材料管理考核主要指标

⑴项目成本检查（材料管理）得分；

⑵施工项目材料成本降低率。

8.2奖惩

8.2.1考核成绩同经济效益挂钩，奖罚分明。对成绩优秀者给予物质奖励或通报表彰，对成绩落后者给予经济处罚或通报批评。

8.2.2对违纪违规给单位带来重大经济损失者，将由监察部门追究当事人责任，并赔偿经济损失。

本办法由公司物资供应部负责解释。

本办法从*年*月*日起执行。

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营销方案模板怎么写篇1

为贯彻实施《全民健身计划纲要》，促进群众性体育运动的深入开展，以弘扬奥运精神、增强员工体质、营造和谐氛围、促进企业发展为目标，宣扬体育文化，展示运动员形象，增加团队凝聚力，丰富员工文化体育生活，按照工作安排，举办本次阳光体育趣味运动会。现将有关事宜安排如下：

一、运动会主题

我健身、我快乐；好体魄、好生活。

二、活动时间、地点

时间：

地点：体育广场

三、大会组织机构

主办单位：体育局

承办单位：xx有限公司

协办单位：体育器材经销商

四、比赛项目设置

本次运动会项目设臵：财源滚滚，旱地龙舟，动感五环，毛毛虫竞速，环环相扣，碰碰球，快乐大脚，海贝接珠，袋鼠运瓜，脚踏实地，绑腿跑，协力竞走。

五、报名方式

1、参赛单位到大会组委会报名

2、拨打热线电话xx报名

六、竞赛办法

1、执行大会制定的趣味运动项目相关规则（详见项目具体说明）。

2、本次运动会个项目实行预决赛制，按照比赛成绩决定名次。

七、活动奖项设臵

1、各单项均取前8名（报名队数不足8队的减1录取），颁发相应奖品作为奖励。根据名次按9、7、6、5、4、3、2、1计算团队积分。

2、依据团体总分取前8名颁发相应奖品作为奖励。（如遇团体总分相等的，按第1名多者名次列前，依次类推）

3、本次活动设臵体育道德风尚奖6名，颁发相应奖品作为奖励。

八、活动流程

1、前期准备

（1）悬挂活动横幅

（2）布臵现场

（3）准备道具

（4）组织签到

2、中期安排

（1）运动会开幕式

（2）各代表队入场仪式

（3）领导致辞；

（4）运动员代表宣誓

（5）裁判员代表宣誓

（6）领导宣布趣味运动会开始

（7）各代表队退场

（8）开幕式表演

（9）各项目比赛开始

（10）领导公布比赛结果，为获奖团队或优秀运动员颁发奖品；

（11）运动会闭幕。

3、后期安排

（1）各组成员拍照留念

（2）工作人员清理现场

（3）体育器材展览交流

九、物品清单及费用

费用分为物品费用、人员费用和项目管理费用，详情请参照附件2《费用清单》。

十、趣味运动会项目具体说明

1、财源滚滚

参赛人数：每队x人（男女各x人）

比赛方法：x名队员双脚分别站于比赛器材内侧，x名队员通过协调配合拨动比赛器材向前行进，赛程xx米。

计分：以各参赛队所用比赛器材通过终点线所在垂直平面为计时停止，用时少者胜。

2、旱地龙舟

参赛人数：每队x人（男女各半）

比赛方法：每组派x名队员。赛程x米。

比赛规则：在比赛时人和器材不能分离，始终骑行与器材上，每人最少有一只手抓住绳带，否则处罚（加时间5秒）。裁判鸣哨后出发，提前出发者处罚，（加时间5秒）。

计分：以各参赛队所用比赛器材通过终点线所在垂直平面为计时停止。用时少者胜。

3、动感五环

参赛人数：每队x人（男女各x人）

比赛规则：x名队员立于比赛器材内，x名队员在外掌控方向，扶住比赛器材。裁判发令后，4名队员通过协调配合使比赛器材在规定跑道上行进，赛程为xx米。

计分：以各参赛队所用比赛器材触及终点线所在垂直平面为计时停止，用时少者名次列前。

4、毛毛虫竞速

参赛人数：每队x人（男女各x人）

比赛规则：比赛开始前，x名队员骑在比赛器材上，双手抓住固定把手立于起跑线后。裁判员发令后，x名队员通过协调配合使比赛器材在规定跑道上行进，赛程xx米。

计分：以器材全部通过终点线垂直面为计时结束，用时少者名次列前。

5、环环相扣

参赛人数：每队x人（男x人女x人）

比赛规则：比赛开始前，参赛队员分别系上腰带立于跑道两端的起跑线后。裁判发令后，1号队员首先出发，行进至终点并挂上2号队员的腰带，连接好后，两名队员共同起点行进与3号队员连接，连接好后共同向终点行进……依此类推。赛程为30米，

计分：以各参赛队中的所有队员全部通过终点线所在垂直平面为计时停止，用时少者名次列前。

6、碰碰球

参赛人数：每队x人

比赛规则：在固定的区域内，x人对抗，被推出界线者为输。计分：获胜者进入下一轮比赛。

7、快乐大脚

参赛人数：每队x人

比赛规则：比赛开始前，参赛队员脚穿巨鞋手提鞋带在起跑线后做好准备，裁判发令后，参赛队员带动巨鞋向前行进，赛程x米。

计分：以巨鞋任意部位触及终点线所在的垂直平面为计时停止，用时少者名次列前。

8、海贝接珠

参赛人数：每队x人（男女各x人）

比赛规则：防守方手持海贝站在比赛场地区，进攻方准备好珍珠站在限制线后。裁判员发令后，进攻队员开始手持珍珠丢向中间防守。

营销方案模板怎么写篇2

一、完善销售机构

建立建全销售机构，有利于公司销售工作的开展，根据公司产品结构，制定相应营销方案。达到公司销售目标，为此，建议公司为双沟办事处组织建全人员编制如下：

1、公司设销售总监一位，销售总监职责为：

①、负责机构的组建，人员的考核。

②、制定公司全年销售计划，对各区销售经理工作进行安排。

③、对各区域经理目标任务进行划分，

④、根据公司产品在不同阶段的销售情况，制定不同的销售方案，努力达到年销售目标任务，为投资股东负责。

2、公司设销售经理三名，随着公司发展,产品结构的不断丰富，三名销售经理,可分别为三个部门双沟办事处经理，为公司发展壮大储备骨干力量，销售经理职责为：

①协助营销总监制定公司全年各片区销售任务制定与细分。

②根据销售计划开拓完善经销网络，直接推行公司的各项销售模式，并向公司积极反馈意见，并不断调整与完善。

③根据网络发展规划合理进行人员配备，直接招聘双沟办事处下属人员。带领销售团队积极完成公司下达的销售任务。

④协助总监对下属人员进行销售任务及日常考核。

⑤负责公司各种销售政策的执行和促销活动执行。

⑥汇总市场信息，提报产品改善或客户管理建议。参与重大销售谈判和签定合同；直接管理大客户，并协助市场部对客户进行销售培训.组织建立、健全客户档案。

⑦指导销售人员在本区域内积极开发新客户，并协助当地客户开展产品分销与销售培训活动。

⑧经常能够洞察市场，督促检查，指导提高各区域销售员销售水平，提出改进方案。⑨每周定期组织例会，并组织本部销售团队业务及培训会议。

3、建议公司为每位销售经理配2-3名销售代表,合计九名,销售代表职责为:

①对销售经理负责。承担公司在规定所辖区域市场的全面拓展，组织实施营销推广计划，完成区域的销售目标。

②对销售渠道和客户的管理，并应认真执行公司的各项规章制度，根据制定的区域年度销售目标制定相应的实施方案.

③负责本区域内进行商务洽谈，签订合同/协议；

④根据销售合同/协议的内容及执行情况，及时回收货款；

⑤预估产品的市场需求并制订计划；

⑥对客户协助开展产品培训，执行公司各种促销活动。

⑦积极进行各项市场调查活动，能对公司的销售模式和销售政策，提出意见和建议。

营销方案模板怎么写篇3

线下营销优势

1、更好的交互沟通

2、提升品牌形象

3、扩展用户群体

4、增长广告品牌的利润

5、时间短，见效快

6、资源优势互补

线下营销方式

1、售楼中心宣传

2、广场夜晚展示3、参加灯饰展会

4、电视杂志广告

5、婚礼互动

营销对象

公司、社区、酒店、酒吧、普通家庭等需要创意家居的人群。

营销方式的可行性分析

1、售楼中心宣传：现在几乎每个家庭都通过售楼中心来了解想要买的房子，期间会在售楼中心咨询各方面的信息，包括装修风格、装修材料等。如果在售楼中心布置我们的“聪明灯泡”，让前来看房的客户得到提前体验，感受产品的新奇、优美以及实用性，则能产生巨大的宣传效应，从而促进产品的认可及形象推广。

2、广场夜晚展示：广场夜晚人流量巨大，人们是抱着轻松休闲的心态游逛广场。利用这一点，在广场上布置我们的“聪明灯泡”，现场展示它的功能和诱惑力，并请游客加入体验感受。这样不仅能产生轰动效应，吸引人群聚集，从而达到推广品牌建立亲民等形象，还能达到一传百、百传千的效应。

3、参加灯饰展会：参加如广州国际LED展这类的展览会，利用这种机会能最大程度推广“聪明灯泡”的产品理念、产品性能优势，更能迎合人们对高科技高性能的灯饰产品的高端需求，并结识更多的灯饰经销商和技术爱好者，从而扩大我们产品的影响力。

电视广告是一种经由电视传播的广告形式,通常用来宣传商品、服务、组织、概念等，观众可以在很深程度上自主对商品作出评价,广告具有很强的直观效果，现在利用名人作的广告也大走其俏,广告效果自然非凡。电视广告面向大众,覆盖面大;电视广告贴近生活,是重要的消费环节在广告行业高速

发展的今天，电视广告占据了主导地位。

5、婚礼互动：通过赞助一些婚礼活动，在婚礼上提供我们的“聪明灯泡”，并现场展示它的完美特点，为婚礼增添浪漫优雅的气氛。这样不仅吸引了新人的极大好感，更能吸引来宾的好奇感。达到一种通过美妙气氛来无形中扩大影响扩大品牌形象的效果。

营销的执行方案

1、售楼中心宣传：

1）方案说明：通过与售楼中心达成合作协议，在中心内免费布置我们的整套“聪明灯泡”，并培训售楼中心的一些员工来掌握使用技巧，通过这些员工义务向看房客户推荐我们的产品，并让客户免费操作体验，感受我们产品的完美体验。

2）预算说明：布置整套产品的费用：（略）

培训员工的费用：500元人（包括：三天的培训误工费、餐饮费等）支付售楼中心的场地费：每月支付场地费1500元，并在通过中心售出每套产

品给其提成5%。

2、广场夜晚展示：

1）方案说明：每逢周末晚上7点—11点，在城市人流量较大的广场进行布置产品展示，公司员工现场展示产品的使用，并向游客介绍产品的功能、优点、特色，并请游客免费体验，征求其的体验感受。

2）预算说明：布置整套产品的费用：（略）

场地租赁费用：（待定）

3、参加灯饰展会：

1）方案说明：参加有国际影响力的灯饰展览，在展览会上进行产品介绍说明，展现产品的优势和性能，并利用展览会发放产品宣传单，以达到最大的宣传效果。

2）预算说明：租赁展览摊位的费用：（略）

员工和产品等的交通费：（略）

宣传单的印制费用：（略）

招聘发放宣传单的兼职费用：80元每人每天

4、电视广告：

1）方案说明：录制产品的电视广告，三十秒以内，在较有影响力的地方电视台的黄金时段播出，周一至周五每晚播出两次，周末晚上每晚播出三次。

2）预算说明：录制广告的费用，依据广告创意等来定（控制在50万以内）

播出广告的费用，依据电视台的收费和播出时间来定（控制在100万以内）

5、婚礼互动：

1）方案说明：每月赞助10对新人婚礼，提供灯饰等产品，并在婚礼现场使用展示产品，为婚礼创造浪漫温馨智能的灯光效应。婚礼现场也向来宾发放产品的宣传单。

2）预算说明：每个婚礼现场的灯饰布置费用：（略）

赞助婚礼的费用：（略）

现场发放的宣传单费用，依据来宾数量来定

预计达到的目标

通过这些线下营销方式，让人们接触、体验“聪明灯泡”的魅力，让我们的产品跟大众有更多的交互沟通的`方式和机会，让人们了解产品的特色、优势、功能等，来使我们的产品得到最大程度的推广，提升我们产品品牌的形象，扩展更大范围的用户群体，利用最短最快的时间来增加产品的认知度和接受度。

营销方案模板怎么写篇4

针对不同的客户群体，采用不同的销售方法，占领市场，达到销售公司产品的目

的。

1、针对高档的餐厅酒楼，我们可以采取常用的酒类在酒楼的销售方法，与酒楼达成合作协议，（可能要交进店费，费用用在5000元左右）通过给酒楼提取开瓶费的方法，吸引酒楼人员对公司双沟系列酒在酒楼的销售热情，达到提高公司产品销量的目地。如果不谈进店费，则可以能过与酒楼营销部人员合作的方式进行，通过给营销部人员回佣的办法，吸引酒楼营销部人员在接待比如：婚宴、公司宴请、会议用酒的时候，推荐公司产品，达到销售公司产品的目的。

2、针对星级宾馆的餐厅，也可以采取同上的方法，达到销售公司，提高双沟系列

酒销量的目的。

3、针对政府机关食堂，可以通过采购推荐，或对于政府的某项目活动的宴用酒赞助的形式，与客户对接，或通过给主管领导回佣的方式，达到长期销售公司产品双沟系列酒的目的。

4、针对公司宴请用酒，可以选择效益好的公司，通过与公司营销部合作的方式，在公司宴请客户的时候，使用本公司产品，通过回佣或折扣的形式，达到销售公司产品双沟系列酒目的。

5、针对婚宴用酒，可以通过酒楼宴会部合作，或者与婚庆公司、影楼等地合作，获取信息，向客户推荐公司产品，结合实际情况，通过给相关负责人回佣，折扣的方式，达到销售公司产品双沟系列酒的目的。

6、针对礼品用酒，可以根据在中国不同的节日，比如：中秋、端午、春节等，用

活动在已形成的客户网中通过当地的报纸杂志等传谋在当地进行推广，达到礼品销售的目的。

7、针对企业宴请用酒，可以通过业务人员通过与企业采购、办公室的洽谈，用

回佣或折扣的方式，在企业宴请客户的时候合作，为企业提供公司产品，达销售公司产品双沟系列酒的目的。

营销方案模板怎么写篇5

碧桂苑·欧洲城伊丁装饰合作企划案

二零xx年十二月

伊丁装饰-----托管式装修专家高品质套餐模式缔造者

一、伊丁装饰公司简介：

安徽伊丁装饰设计工程有限公司成立于20xx年，是一家以承接公共建筑及住宅、公寓、别墅等室内装饰专业性施工为主，同时提供装饰方面的专业性技术咨询、技术服务、室内设计及营销策划服务。

20xx年9月,安徽伊丁装饰套餐生活体验馆以一种全新的营销模式问鼎滁州家装市场，首创平米计算装修费用使装修报价变的简单、透明；率先打造装修托管式、一站式装修新思路，使繁杂的装饰变得“省心、省时、省力”；集团化采购最大化压缩材料流通渠道成本，让利于消费者；首个建立滁州乃至安徽省最大的自主产权家居体验馆及办公区域，告别装修洽谈“纸上谈兵”时代，引领家居行业跨入“先体验、后装饰”的体验空间新时代。

面对快速发展的装饰行业，伊丁装饰继往开来，发扬“与时俱进、与时偕行、与时消息”的伊丁精神，凭借独特的营销模式，优质的工程质量、完善的服务体系；以市场化、多元化的经营理念开拓发展，打造“老百姓用得起的品牌装饰”。

二、伊丁装饰滁州馆发展历程：

伊丁装饰家装套餐体验馆滁馆盛装起航

滁州最大的家装体验馆，设计施工主材一站式，先体验后装饰

三、家装套餐模式简述：

装修公司的会计处理

一、生产费用的归集与分配

（一）人工费

1．企业要对工资、奖金支出的原始凭证(工资单、奖金单、单位工程月

报、工时记录、施工任务书等)审核、汇总,按成本核算对象将生产工人的工

资、奖金在月度进行分配。贷：

2．对外包工工资,依据外包工工程用工记录和外包工结算单，按成本核

算对象进行分配。

3．对当月支付生产工人的辅助工资、劳动保护费、交通费等，月度按企

业选定的分配方法计入成本核算对象。

4．材料二次搬运和冬雨季施工期间所增加的人工费按成本核算对象进行

分配。

5．人工费核算要以预算工日和定额单价为依据,要严格施工任务书和各

类承包、计件、实物量计酬的管理,实事求是做好用工记录,区别生产用工与

非生产用工,区别不同单位工程的用工。

6．在人工费归集与分配中,应注意将不属于人工成本项目的工资、奖金、

福利费等各类支出加以区分,按规定计入应计的项目。

以上属于人工费列支费用分录如下：

借：工程施工-合同成本-直接人工费

应付人工费或劳务费

贷：应付账款-应付劳务费-某某劳务有限公司

借：应付账款-应付劳务费-某某劳务有限公司

用支票支付人工费或劳务费

贷：内部银行-内部银行存款

（二）材料费.

1．直接用于工程实体或有助于工程形成的各种材料,必须依据其验收发

放、耗用、盘点的原始记录正确进行数量与金额的核算,能分清成本核算对象

的按成本核算对象编制工程"耗料表",确定应计入材料费成本的数额。.

2．由几个成本核算对象共同使用的材料,企业应确定合理的分配方法,

在报告期进行分配。.

3．周转材料的租赁费、摊销费,直接计入受益的成本核算对象,集中支付

需几个成本核算对象共同负担的,应确定适当的方法,合理分配。

4．材料二次搬运和冬雨季施工期间所增加的材料费按成本核算对象进行

分配

5材料的消耗应依据定额,队组用料执行"限额领料单"。月度单位工程材

料耗料应与帐册反映的情况一致。成本核算对象所归集的月度材料耗料应与

工程进度一致。

6．结构件、设备和其他加工订货包括建设单位供料,必须按规格、数量、

质量标准认真验收,建立保管台帐,月度按实际安装进度计算耗料。

7．已供货未付款未结算的材料物资,应暂估入帐,按材料管理、核算的正

常手续办理验收领耗,付款后按实际结算数调整差额。期末对已领未用的材料,

应做假退料处理。

8．工程竣工后的剩余材料,应转移到下一个工程使用，如果经公司企业

管理部确认已无使用价值则按帐面价值全部进入工程成本。

9．周转材料的摊销,可选用定额摊销、分期摊销、分次摊销等方法计算和

分配。周转材料在工程使用结束时,应盘点数量、核实残值,调整已提摊销额。

（1）定额摊销法:依据预算定额中规定的摊销量换算:

月摊销额=月实际完成工程量×定额摊销额

（2）分期摊销法:按计划使用周转材料期限加以平均计算。

月摊销额=（周转材料原值-预计残值）÷计划使用月数

（3）分次摊销法:按周转材料在工程中计划周转次数,计算出每次摊销额

然后根据报告期实际周转次数,计算报告期应计摊销额。

每一次摊销额=（周转材料原值-预计残值）÷计划周转次数

报告期摊销额=每次摊销额×报告期实际周转次数

（4）结构工程完工后，木模板按实际盘点数量,依据市场价格确定留存

余额。

（5）工程竣工后应将剩余周转材料有偿调拨下一个工程或对外销售，如

果经公司企业管理部确认已无使用价值则按帐面价值全部进入工程成本。

10．凡采用实际成本进行材料计价核算的企业,在领用和发出时可选用"

11先进先出法、加权平均法、移动加权平均法、"等,计价方法一经

确定不得随意变更。

以上属于材料费列支费用分录如下：

1、材料已用到工程实体未付款会计分录如下：

（1）应付材料费

借：原材料-主要材料-钢材

原材料-主要材料-木材

原材料-主要材料-地材

原材料-结构件-混凝土构件

原材料-结构件-木构件

原材料-结构件-金属构件

贷：应付账款-应付购货款-某某单位

（2）月底耗料

借：工程施工-合同成本-直接材料费

贷：原材料-主要材料-钢材

原材料-主要材料-木材

原材料-主要材料-地材

原材料-结构件-混凝土构件

原材料-结构件-木构件

原材料-结构件-金属构件

（3）应付周转材料租赁费

借：工程施工-合同成本-直接材料费

贷：应付账款-应付租赁费-某某单位

（4）应付周转材料

借：周转材料-在用周转材料-木模板

周转材料-在用周转材料-钢模板

周转材料-在用周转材料-安全网

周转材料-在用周转材料-脚手架木

贷：应付账款-应付购货款-某某单位

（5）摊销周转列成本

借：工程施工-合同成本-直接材料费

贷：周转材料-周转材料摊销-木模板

周转材料-周转材料摊销-钢模板

周转材料-在用周转材料-安全网

周转材料-在用周转材料-脚手架木

2、用支票支付材料费会计分录如下：

（1）支付材料费

借：应付账款-应付购货款-某某单位

贷：内部银行-内部银行存款

（2）支付周转材料租赁费

借：应付账款-应付租赁费-某某单位

贷：内部银行-内部银行存款

（3）支付周转材料费

借：应付账款-应付购货款-某某单位

贷：内部银行-内部银行存款

（三）机械费

1．租用的大型垂直运输机械和中小型机械,租赁费按受益对象直接列

入机械使用费成本。由几个单位工程共用的机械,能划清每工程台班的按台班

记录直接计入,不能划清的按实物工程量或产值分配计入。

（1）机械已用到工程实体未付款会计分录如下：

应付机械租赁费

借：工程结算-合同成本-机械使用费

贷：应付账款-应付租赁费-某某单位

（2）用支票支付机械费会计分录如下：

支付机械租赁费

借：应付账款-应付租赁费-某某单位

贷：内部银行-内部银行存款

2．生产工具使用费,采用租赁方式的，按实际支付的租赁费计入成本。

自有生产工具可采用以下摊销方法计入成本：

（1）一次摊销:适用于低值工具,即出库领用时摊销原值的100%。

低值易耗品摊销会计分录如下：

借：工程施工-合同成本-机械使用费

贷：低值易耗品-低值易耗品摊销-低值工具

（2）五五摊销:适用于大型工具,即出库领用时摊销原值的50%,报损时

补提摊销50%。

大型工具摊销会计分录如下：

借：工程施工-合同成本-机械使用费

贷：低值易耗品-低值易耗品摊销-大型工具

（3）为工程特殊工艺而配备的专用工具,随工程工期分次全额摊入成本。

专用工具摊销会计分录如下：

借：工程施工-合同成本-机械使用费

贷：低值易耗品-低值易耗品摊销-大型工具

5．属于统计报量的打桩、挖土、吊装、降水等机械施工项目，按实际结

算的价款列入工程机械使用费。

会计分录如下：

（1）机械已用到工程实体未付款会计分录如下：

应付机械租赁费

借：工程施工-合同成本-机械使用费

贷：应付账款-应付分包款-某某单位

（2）用支票支付机械费会计分录如下：

借：应付账款-应付分包款-某某单位

贷：内部银行-内部银行存款

(四)其它直接费：按工程对象支付的其它直接费支出,如工程水电费、临时设施摊销费等,直接列入受益对象。

以上属于其它直接费列支费用分录如下

1、水电费已用到工程实体未付款会计分录如下：

借：工程施工-合同成本-其它直接费

贷：银行存款

2、用支票支付暂设房屋等款项会计分录如下：

借：临时设施建筑物—原值

贷：内部银行-内部银行存款

3、临时设施摊销

借：工程施工—合同成本—其他直接费

贷：临时设施摊销

(五)现场管理费

1．各施工现场发生的现场经费及临时设施费通过“间接费用”账户进行

归集、核算。

4．各工程共同受益的检验试验费、工程定位复测点交及竣工清理费，分

配计入。

1、检验试验费、工程定位复测点交及竣工清理费已用到工程实体未付款会计分录如下：

借：间接费用-其他-检验试验费

间接费用-其他-其他费用

贷：应付账款-应付购货款-某某单位

2、用支票支付检验试验费、工程定位复测点交及竣工清理费会计分录如下：

借：应付账款-应付购货款-某某单位

贷：内部银行-内部银行存款

(六)期间费用的核算

1．公司所属各单位，除公司机关可以使用管理费用科目核算外，其他单位只能将各项基金的公补部分、工会经费、职工教育经费、诉讼费、税金等费用在间接费用中核算。

2．工会经费，项目部按照财务制度的规定，以工资总额的2%提取，提取

时费用列在间接费用，贷方列在其他应付款，并按照公司工会要求及时上交。

会计分录如下：

（1）计提工会经费

借：间接费用-职工薪酬-工会经费

贷：应付职工薪酬-工会经费

（2）月底将应付职工薪酬-工会经费科目余额转到其他应付款里

借：应付职工薪酬-工会经费

贷：其他应付款-工会经费

(3)支付工会经费

借：其他应付款-工会经费

贷：内部银行-内部银行存款

3.职工教育经费，项目部按照公司有关规定，对职工进行培训的费用在

此列支，费用发生时经项目经理批准，列支在管理费用科目，以工资总额的

1.5%为控制数。

会计分录如下：

（1）计提职工教育经费

借：间接费用-职工薪酬-职工教育经费

贷：应付职工薪酬-职工教育经费

(2）月底将应付职工薪酬-职工教育经费科目余额转到其他应付款里

借：应付职工薪酬-职工教育经费

贷：其他应付款-职工教育经费

(3)支付职工教育经费

借：其他应付款-职工教育经费

贷：内部银行-内部银行存款

4．利息支出，项目部根据资金使用情况，可以向公司资金计划部贷款，

并承担相应的利息。项目部发生资金短缺，向公司提出贷款申请，经有关领

导批准后，公司财务部将贷款额转入该项目部存款户中，资金计划部从贷款

转入之日起计算利息，并且按月向项目部转利息清单，直接由该项目部存款

户中扣除，项目部可根据利息清单列帐，费用列入“间接费用”科目。

支付贷款利息会计分录如下：

借：间接费用-其他-其他费用-内部贷款利息

贷：内部银行-内部银行存款

（七）上交公司费用的核算

1．在项目部每一次收取工程款时，公司财务部按工程承包合同中应上

交公司费用所计算的比例扣除上交款项，扣除上交比例包括：上交公司的利

润、公司代交的税金。

公司比例扣款会计分录如下：

借：内部往来-公司内部往来-上缴利润

内部往来-公司内部往来-代扣代缴税金

贷：内部银行-内部银行存款

2.工程结算税金及附加，根据统计部门按预算定额当月所报工程产值所

取得的税金，与公司做转帐，由公司财务部统一上交税务机关。

上交公司税金及利润会计分录如下：

借：应交税金-应交营业税-公司统交

应交税金-应交城市维护建设税-公司统

应交税金-应交教育费附加-公司统

应交税金-应交地方教育费附加-公司统

本年利润-主营业务利润-上交款

贷：内部往来-公司内部往来-上缴利润

内部往来-公司内部往来-代扣代缴税金

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